通报冲红发票流程怎么写（通报冲红发票流程）

今天凤捷来为大家解答以上的问题。通报冲红发票流程怎么写，通报冲红发票流程相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧！

1、第一步：登录开票系统，点击“发票管理”→“发票开具管理”→“发票填开”→“普通发票填开”，会弹出“发票号码确认”的窗口，确认后就打开发票填开的界面。

2、第二步：点“红字”按钮。

3、第三步：同样填好“发票代码”、“发票号码”，然后点“下一步”。

4、第四步：核对弹出的窗口的信息，确定无误之后点确定按钮。

5、扩展资料注意：①未开发票作废需征得税局同意，有的主管分局不允许企业进行未开发票作废；②系统自动给出的发票号码是金税盘中待开的同种类发票的当前号码，无法选择；③为避免误操作建议注意查看当前作废的发票种类和发票号码；④作废成功的发票在已开发票查询中能查询到，其金额税额值显示为零。

6、⑤已经作废的发票不能取消作废。

今天为大家分享到这里，希望小伙伴们会有帮助。

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